中共郁南县人民医院党委关于巡察整改进展情况的通报

根据县委巡察工作的统一部署，2023年5月23日至7月26日，县委第一巡察组对我院党委开展十四届县委第五轮巡察，县委第一巡察组于2023年9月14日对我院党委反馈了巡察工作情况。实事求是、客观公正地指出我院党委在“三个聚焦”方面存在的问题，我院党委高度重视，及时召开专题会议研究，深入剖析原因，制定整改方案和整改措施，压实工作责任，举一反三，精心组织整改工作。现将集中整改进展情况报告如下。

一、被巡察党组织及其主要负责人组织落实情况 

我院党委将巡察整改工作作为一项严肃的重大政治任务和当前头等大事牢牢抓在手上，为确保整改工作取得实效，专门成立以医院党委书记为组长，其他班子成员为副组长，各股室(组)负责人为成员的整改工作领导小组，负责整改工作的统筹协调和督促检查，领导小组下设办公室，负责与县委第一巡察组联系并做好整改工作期间的日常工作。

（一）县人民医院党委履行主体责任情况。

我院党委切实提高政治站位，增强巡察整改思想自觉、政治自觉、行动自觉。从讲政治的高度深刻理解和把握巡察整改的思想内涵和精神实质，切实增强抓好巡察整改工作的责任感和紧迫感。专题研究巡察整改工作，制定巡察整改方案及台账，召开巡察整改工作动员部署会，对抓好巡察整改工作进行部署；按时召开巡察整改专题民主生活会，深入检视剖析、查找问题根源，主动认领问题，有针对性地提出整改意见；按整改进度召开巡察整改工作推进会，层层安排部署，调度整改进展，推动整改落实，扎实有序推进整改，做到整改工作与业务工作两不误。

（二）党委书记履行第一责任人责任情况。

党委书记认真履行第一责任人责任，对巡察整改工作亲自抓、负总责，坚持“严”的基调和问题导向，带头履职，以上率下压实巡察整改责任。组织召开党委会议研究部署巡察整改工作，明确问题整改的责任人、责任股室、完成时限；召开全院党员大会全面安排部署巡察整改工作；组织召开巡察反馈问题整改情况审核会议，听取汇报并逐条研究具体整改情况，深刻剖析、举一反三，自觉加压，全面整改。督促党委班子成员认真履行“一岗双责”，切实担起分管领域整改责任；监督责任股室各尽其责，统筹推进巡察反馈意见整改；压实各党支部责任担当，明确目标，落实整改任务，切切实实体现整改的成效。

二、问题整改落实情况

（一）党的领导核心作用弱化，贯彻落实上级决策部署有差距方面。

1.针对“落实‘第一议题’制度不到位”的问题。

整改情况：我院党委严格落实第一议题制度，已将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，作为医院党委及下属党支部会议的第一议题，并列入医院党委理论学习中心组学习的常设议题，巡察反馈后，召开6次党委会议并学习第一议题6次。在9月19日，领导班子集体学习党的二十精神，在10月11日，由党委书记传达学习习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神并提出贯彻落实意见。

整改状态：已完成整改。

2.针对“全面系统学习贯彻习近平总书记关于卫生健康、医疗工作重要论述存在差距”的问题。

整改情况：理论学习中心组在2023年10月11日对习近平“关于健康中国的重要论述”和“关于卫生健康工作的重要论述”等进行了集体研讨及专题学习，并结合医院工作实际制定了贯彻落实健康中国的工作方案和落实卫生健康工作论述的工作措施。

整改状态：已完成整改。

3.针对“中心组学习制度执行不严”的问题。

整改情况：结合“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”工作要求，我院印发了《中共郁南县人民医院委员会2023年理论学习中心组专题学习重点内容安排（第四季度）》的通知，对《党的二十大报告》《中国共产党章程》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《习近平著作选读》第一卷、第二卷4种必读书目，《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要（2023版）》《论党的自我革命》《习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论专题摘编》《习近平关于调查研究论述摘编》4种选读书目以及习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述、关于健康中国的重要论述、对广东系列重要讲话重要指示精神进行了自学、集体研讨安排，并进行了6次专题学习。

整改状态：已完成整改。

4.针对“县域紧密型医共体建设力度不足”的问题。

整改情况：2022年度云浮市紧密型县域医共体建设市级绩效评价成绩中，我县医共体定性指标获得8个“A”，3个“B”，得分87分，定量指标17项指标得分86.17分，综合得分86.67，达到紧密型标准，排名全市第一。根据2023年8月《广东省卫生健康委办公室关于我省县域医疗卫生共同体紧密型治理2023年上半年进展情况的通报》（粤卫办基层函〔2023〕28号），我县县域医共体建设已经达到紧密型标准。

整改状态：已完成整改。

5.针对“职业健康体检工作推进滞后”的问题。

整改情况：我院已根据备案相关规定把人员信息、设备资料、场地布局图等寄往广东省职业卫生健康委职业健康检查处。现我院已通过省卫生健康委员会职业健康检查备案申请并获职业健康检查资质。

整改状态：已完成整改。

6.针对“学科和医疗卫生人才队伍建设有短板”的问题。

整改情况：一是在人才培养方面，自2023年9月以来，我院选派3名卫生专业技术人才到上级医院进修学习，学习急救医学、烧伤整形等专业技术，提高医务人员的专业技术水平；二是在人才引进方面，实施“英才计划”；9月引进具硕士研究生学历并取得规培证的执业医师1名，12月引进检验专业正高级主任技师1名；三是在自主培育人才方面，11月聘任通过2022年高级评审的高级职称卫生专业技术人员7人；四是印发《郁南县人民医院提升在职员工研究生学历学位管理制度》的通知，制定激励措施提高高学历、高级职称及临床紧缺人才的福利待遇，减少人才流失。五是风湿免疫科整合在内分泌科，现返聘南医三院退休专家作为学科带头人，肾内科、血液科整合在神经内科，现有南医三院专家长期帮扶，胸外科整合在普外科，现有南医三院胸外科专家长期帮扶，解决缺乏学科带头人问题。

整改状态：阶段性完成并持续跟进。

7.针对“个别药品供应保障不够有力”的问题。

整改情况：我院已根据实际情况做好医院紧缺药品的补充储备，并增加储备基数。其中盐酸肾上腺素注射液，截至2023年11月8日，其中盐酸肾上腺素注射液库存为788支，巡察组巡察我院时,我院盐酸肾上腺素注射液库存为550支;我院在2023年10月期间，盐酸肾上腺素注射液使用量为271支；而我院人血白蛋白现有库存52支，巡察组巡察我院时，我院人血白蛋白库存为10支；我院在2023年10月期间，人血白蛋白使用量为14支，现我院根据医院实际情况做好3个月使用量的储备基数，储备基数根据上个月使用量灵活变动。

整改状态：已完成整改。

8.针对“对病案管理不够重视”的问题。

整改情况：一是已制定病案组科室职能和岗位职责，明确负责人、病案书写质量控制人员、疾病编码人员、病案操作人员、统计人员的岗位职责。二是已完善病案管理的各项规章制度，包括病案管理制度、病案库房管理制度、病案编码及录入工作制度、病案查阅借阅管理制度等。三是关于病案库房建设，目前已实地考察二门诊与医院新址，从空间、环境等方面综合考虑，初步规划病案房建设地点定在保障楼四楼。四是严格按照病案库房管理制度规范病案库房管理。病案室库房由病案管理人员专人管理，非病案室人员未经许可不得擅自进入库房；库房内设置必要的设备，记录温、湿度，根据季节变化及时调节，保持适宜的温、湿度；做好库房防火、防盗、防光、防尘、防虫、防霉工作，及时更换防虫、防霉药物等。

整改状态：已完成整改。

9.针对“对意识形态工作重要性认识不足”的问题。

整改情况：一是印发党委班子成员工作分工和联系党支部的通知，明确各党委委员对所联系党支部的党风廉政建设、意识形态工作负总责。二是召开意识形态工作专题会议，成立党委意识形态工作领导小组，通过了《意识形态领域风险隐患排查工作制度》《意识形态风险防范方案》，制定《意识形态领域防范化解重大风险工作台账》，并对下阶段意识形态工作进行了安排部署。三是已报送2023年意识形态工作总结和2024年工作计划到县卫健局党委。

整改状态：已完成整改。

10.针对“防范化解意识形态领域风险不够主动有力”的问题。

整改情况：一是召开意识形态工作专题会议，成立党委意识形态工作领导小组，通过印发了《意识形态领域风险隐患排查工作制度》《意识形态风险防范方案》，制定《意识形态领域防范化解重大风险工作台账》，并对下阶段意识形态工作进行了安排部署。二是完善《郁南县人民医院投诉接待处理实施办法》，完善接待医患投诉、网络舆情的流程，明确各类投诉处理责任人，提升医患投诉处理效率。

整改状态：已完成整改。

11.针对“阵地建设管理有待加强”的问题。

整改情况：一是已制定并执行《郁南县人民医院宣传稿件“三审三校”制度》，严格落实文稿宣传审核程序，确定供稿科室负责人为稿件初审，专线对口职能科室为稿件二审，分管领导为稿件三审，供稿科室负责人为稿件一校，宣传组为稿件二校，分管领导为三校，重大事项或特殊情况，需请示单位主要领导审定。确保信息准确客观，避免出现错误表述、错字、少字等低级错误。二是“郁南县第一医共体”微信公众号已按照政务新媒体有关程序注销，今后将加强对新媒体账号的更新维护和加强阵地建设管理。

整改状态：已完成整改。

（二）落实全面从严治党不够到位，对重点领域、关键环节风险防控不足方面。

12.针对“对党风廉政建设的重要性认识不足”的问题。

整改情况：一是印发《党委班子成员工作分工和联系党支部的通知》，明确各党委委员对所联系党支部的党风廉政建设、意识形态工作负总责。二是11月召开党风廉政建设工作专题会议，传达学习贯彻习近平总书记关于党风廉政建设和反腐败斗争的重要论述，成立了党风廉政建设责任制领导小组，通过及印发了《党风廉政建设责任制管理制度》《党风廉政谈话制度》《廉洁自律工作规范及制度》《“以案促改”警示教育活动实施方案》，并对下阶段党风廉政建设工作进行了安排部署。

整改状态：已完成整改。

13.针对“警示教育缺失”的问题。

整改情况：一是邀请县公安局交警大队警官为我院干部职工开展交通安全警示教育。二是召开2023年第三季度医疗质量与安全管理工作总结会议，对6月—10月的投诉进行通报，分析投诉原因，对下阶段工作提出整改要求。三是印发《郁南县人民医院“以案促改”警示教育活动实施方案》，围绕典型案例和我院发生的违规违纪案例，深入剖析，查找风险漏洞，强化警示教育，整改突出问题，建章立制。四是9月27日召开会议对近期2起违反中央八项规定精神典型问题通报进行传达，并传达贯彻《县纪委监委专项整治党员干部和公职人员及其背后“四风”问题的工作方案》，要求全体职工禁止酒驾醉驾、赌博等违法违纪行为。五是不定期到科室进行酒精测试，杜绝酒驾行为出现。

整改状态：已完成整改。

14.针对“对廉政风险防控不够重视”的问题。

整改情况：一是已制定重要岗位轮岗制度；按干部管理权限，对“三定”方案的6个股室负责人进行任免。二是已公开招聘一名设备组专业技术人员，合理安排设备采购与验收，设置不同的人员负责物资出库、入库的管理，达到“岗位不相容相互分离”的要求。

整改状态：已完成整改。

15.针对“工程项目建设管理有漏洞，廉政风险突出”的问题。

整改情况：一是制定《基建合同管理制度》，规定工程设计、勘察、施工、监理、材料、设备采购等有关合同须经审计人员、法律顾问审核后，报院领导同意，再同对方签订合同。二是制定《基建工程例会制度》，及时向监理了解项目施工进度和质量控制。三是严格执行对工程项目的建设程序和监管工程结算等相关问题。根据发改可研报告和立项批复，严格执行发改立项批复中的条款规定进行招标，把关好招标内容，严格落实估算、概算、预算的具体细节，持续并长期坚持对项目的严格把关。

整改状态：阶段性完成并持续跟进。

16.针对“对比价单位审核把关不严”的问题。

整改情况：建立和健全《医院政府采购管理办法》，加强流程监管，规范询价、比价流程工作，要求采购单项或总金额在限额以上需报医院采购委员会审批，并严格执行相关流程，保证采购的合理性和规范性。9月起所有采购项目均进行三方比价并全部提交院长办公会议研究。

整改状态：阶段性完成并持续跟进。

17.针对“物资采购质量把控不严”的问题。

整改情况：已完善《医疗器械验收管理制度》和《医疗设备耗材采购制度》，并落实岗位责任。一是定期检查耗材各配送商和厂家的三证资料，登记《消毒药械、一次性医疗器械、器具证件登记表》，确保各配送商和厂家的资料齐全，资质符合规定。二是每次收货时，登记《医用耗材验收记录表》，核对外包装、名称、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、内包装的质量情况、每个产品批号的检验报告等，验收合格后方能在销售单据上签字并收货入库。三是每天查看并登记仓库内的温湿度，保证存放条件符合要求。四是每月由仓管员检查各耗材的有效期并做好登记，领用耗材必须符合“先进先出”原则。由医院感染管理股进行不定期抽检，建立器械不良事件登记制度，确保临床的耗材使用安全。

整改状态：已完成整改。

18.针对“超额线下采购医疗耗材情况依然存在”的问题。

整改情况：我院从2023年4月起，医用耗材线下采购金额占比已控制在规定范围内，并按要求做好备案。其中2023年下半年线上采购比例为99.84%。已达到“在限度采购总金额5%范围内自主议价采购”的要求。

整改状态：已完成整改。

19.针对“运营管理风险防范意识较低”的问题。

整改情况：通过全面开展2024年预算工作、参加培训班、调整医疗收入结构等措施，完善预算编制流程，使药品收入、卫生材料收入占比逐步下降。一是全面开展2024年预算工作，具体细化预算编制和加强预算管理，强化预算约束；二是内部控制方面，派出内审组1人，财务组2人，设备组1人共同参加内部控制管理相关培训班，已完善《医院政府采购管理制度》，成立采购小组，规范采购流程，加强采购监管。

整改状态：已完成整改

20.针对“专用基金使用不规范”的问题。

整改情况：已结合财政部发布的专用基金应用案例，对相关财务人员进行专题培训，规范使用专用基金。制定《郁南县人民医院专用基金管理制度》，遵循“先提后用、专款专用”的原则管理医疗风险基金，按照主管部门的要求，每年年底提取医疗风险基金，确定计提医疗风险基金的比例为3‰。

整改状态：已完成整改。

21.针对“对大额现金使用管理薄弱”的问题。

整改情况：一是已制定《郁南县人民医院现金管理制度》，规定支出超过额度的，应使用银行转账结算，完善现金管理支出规范并严格执行。二是每月进行现金清查盘点，加强流动资金监督管理，确保医院资产的安全，避免造成资产流失。

整改状态：已完成整改。

22.针对“个人借支长期未归还”的问题。

整改情况：已制定《郁南县人民医院备用金管理制度》，已收回收费人员备用金，后续按需重新申请提取下发，今后必须按制度规定每年年末交回收费备用金，次年年初重新申请审批，避免因借支备用金时间过长带来资金丢失风险。

整改状态：已完成整改。

23.针对“工会福利发放不够规范”的问题。

整改情况：严格按照《中华人民共和国工会法》《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》《基层工会经费收支管理办法》等相关规定要求执行，在今年中秋节会员福利慰问品发放清单中已经明确年份、制表日期、数量和单价等信息和规范签收签领工作。加强对预算、签收表检查监督，严禁非工会会员享受工会会员福利，杜绝超范围列支工会经费。

整改状态：已完成整改。

24.针对“固定资产管理不规范”的问题。

整改情况：一是已完成部分科室实地盘点，并按照台账对应实物资产贴上卡片贴纸，规范管理固定资产；二是多辊式烫(熨)平机设备和无人药房设备已正式投入使用。

整改状态：已完成整改。

（三）党建工作责任制落实不到位，基层党组织建设存在差距。

25.针对“民主集中制落实不到位”的问题。

整改情况：医院党委会议、院长办公会议均修订完善议事规则，按要求执行，主要负责人实行“末位表态”。由医院纪检监察组、内审组列席党委会议、院长办公会议，对会议程序进行监督，督查落实会议决定的“三重一大”事项。已完成对郁南县人民医院饭堂托管采购项目市场调研、招标需求工作，拟于2024年1月中旬经院长办公会议同意后提请职工代表大会审议，通过后开展招标工作，力争2月前全面完成。

整改状态：已完成整改。

26.针对“存在重业务轻党建问题”的问题。

整改情况：一是中共郁南县人民医院委员会下设4个党支部，分别为“中共郁南县人民医院行政党支部委员会”“中共郁南县人民医院术科党支部委员会”“中共郁南县人民医院内科党支部委员会”“中共郁南县人民医院门急诊医技党支部委员会”，加强对下辖党支部的党建工作督导，发挥党委统揽全局、组织协调的作用，进一步加强党的建设。二是下半年召开2次党建工作专题会议，对党员发展计划、党委联系科室等事项进行研究，印发《党委班子成员工作分工和联系党支部的通知》，明确各党委委员对所联系党支部的党风廉政建设、意识形态工作负总责，明确唐国华同志兼任宣传委员，协助党委书记抓好党建、意识形态和宣传等工作。

整改状态：已完成整改。

27.针对“‘三会一课’制度执行不严”的问题。

整改情况：一是邀请中共郁南县委党校老师到我院就“三会一课”制度等党务工作开展专题培训。并印发《党群组织建年度检查制度》《党委班子成员定期联系党支部及分管科室工作制度》，转变领导班子工作作风、密切联系下属党组织关系，通过联系党支部支委会议、上党课等形式深入了解民情、倾听民声、集中民智、提高党的执政能力。二是2023年召开三会一课共26次，其中党课召开4次。

整改状态：已完成整改。

28.针对“发展党员工作滞后”的问题。

整改情况：邀请中共郁南县委党校老师到我院就发展党员工作制度等党务工作开展专题培训，学习提升党员发展的技能。发展党员问题，2023年有预备党员12名，积极分子36名(其中已参加培训19名、未参加培训17名)，结合双培养机制及制定党员发展计划，通知各支部、各科室继续动员职工递交入党申请书。计划2024年发展积极分子110人。

整改状态：已完成整改。

29.针对“发展党员工作不规范”的问题。

整改情况：邀请中共郁南县委党校老师到我院就发展党员工作制度等党务工作进行专题培训。通过培训，严格发展党员规则，对现阶段的入党积极分子36人、发展对象4人、预备党员12人等进行入党资料审核，补齐缺项及时提交到上级党组织录入党务系统。

整改状态：已完成整改。

30.针对“党支部会议记录不规范”的问题。

整改情况：邀请中共郁南县委党校老师到我院就“组织生活制度如何开展”进行专题培训。现配置的党务工作者均按时按实进行记录，对已产生的错误记录进行修改并出具说明一并存档。

整改状态：已完成整改。

31.针对“干部任免制度不完善”的问题。

整改情况：一是印发《郁南县人民医院中层科组负责人选拔任用管理办法》，结合我院实际制订相关的中层干部选拔任用程序，规范任免流程，经班子会议讨论通过后报县卫健局备案，严格按规定执行任前审核、公示等手续，对任职文件等相关资料做好归档保存。二是领导班子及人事股加强学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》。

整改状态：已完成整改。

三、压实主体责任，巩固深化巡察整改成果

（一）强化“四个意识”，始终把政治纪律和政治规矩挺在前面。面对严峻复杂的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，医院党委将深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实新发展理念要求，坚决把党的各项要求贯穿于医院发展工作的全过程，不折不扣落实党中央决策部署。

（二）强化“两个责任”，坚决落实全面从严治党要求。切实把落实全面从严治党主体责任作为提高医院党委健康可持续发展的重要载体，积极运用监督执纪“四种形态”，强化监督执纪问责，与时俱进地推进体制机制和制度创新，健全与我院改革发展和强化管控相适应的监督体系，堵塞制度性漏洞。

（三）注重标本兼治，建立长效机制，以巡察整改成果激发发展新动能。坚决落实整改工作要求，坚持目标不变、标准不降、力度不减，对账销号，对已完成的整改事项，加强检查，防止反弹。对没有整改到位的、已作出部署的，强力推进，确保在限定时间内落实到位。同时，坚持把巡察整改与持续改进作风、改进工作、提高党建科学化水平紧密结合、统筹推进，发挥巡察整改对工作的推动作用，注重解决体制机制方面存在的问题，把整改成果常态化、制度化，进一步扎紧扎密制度的“笼子”，确保问题不反弹、不回潮；真正做到以整改稳增长、促改革、强管控，充分体现巡察整改的成效。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式:电话0766-7594268;通信地址：广东省云浮市郁南县都城镇九星大道219号；邮政编码527199;电子邮箱ynrmyy@163.com

                                    中共郁南县人民医院委员会

                                              2024年1月13日